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云南省科学技术厅机关服务中心2019年部门预算
2019-03-20
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目录

 

第一部分云南省科学技术厅机关服务中心2019年部门预算编制说明

第二部分云南省科学技术厅机关服务中心2019年部门预算表

一单位财务收支总体情况表

二单位收入总体情况表

三单位支出总体情况表

四单位财政拨款收支总体情况表

五单位一般公共预算本级财力安排支出情况表

六单位基本支出情况表

七单位政府性基金预算支出情况表

八财政拨款支出明细表按经济科目分类

九单位一般公共预算三公经费支出情况表

十省本级项目支出绩效目标表本次下达

十一省本级项目支出绩效目标表另?#21335;?#36798;

十二省对下转移支付绩效目标表

十三单位政府采购情况表

 

云南省科学技术厅机关服务中心2019年部门预算编制说明

 

一基本职能及主要工作

一单位主要职责

云南省科学技术厅机关服务中心是财政全额拨款的事业单位主要负责省科技厅机关行政服务保障工作具体是政府采购资产管理会务文印安全及综治维稳物业管理车辆管理等工作承担省科技厅法?#38395;?#35757;及宣传科技管理干部培?#25285;?#31038;区科普项目实施承担省科技厅科技档案管理利用对厅科技项目科技成果科技管理档案等科技创新资源开展挖掘利用研究等工作任务承担省科技厅精神文明单位创建科技志愿服务等工作任务承办省科技厅交办的其他工作

二机构设置情况

中?#21335;?#35774;办公室财务科政府采购与资产管理科会务科安全与综合服务科物业维修科车辆管理科七个科室编制41人在职实有38人离退休人员23人车辆编制4辆实有车辆2

三重点工作概述

1真抓实干?#20013;?#25552;升传统服务保障效能

1稳步提升公务接待和会务保障能力切实做好厅机关文印工作为厅各项工作开展提供有力支撑

2?#20013;?#21152;强厅办公大楼和宿舍区管理及维护保养改造工作加强公共设?#24178;?#26045;日常维护完成2018年度厅系统公共机构能源资源统计工作精心组织开展2019年节能宣传活动建设节约机关

3?#20013;?#33853;实好厅机关各直属单位安全生产社会治安综合治理消防安全责任认真组织开展全厅系统2019年度安全生产大检查工作组织开展厅系统2019年安全生产消防安全培?#25285;?#30830;保各项安全工作正常运行

4进一步加强公务用车使用管理和安全教育安全完成厅机关用车保障工作

5进一步规范政府采购和资产管理?#32454;?#25353;政府采购工作程序做好采购申报跟踪审批合同报备等工作认真及时做好厅机关办公用品办公耗材采购服务工作全面清查盘点厅机关各处室的固定资产加强厅机关固定资产管理做到?#23435;?#19968;致切实管理好厅外租铺面

6积极发挥与社区工作优势成立厅志愿服务队努力完成厅文明单位创建工作

2以科技档案为抓手积极推进业务拓展

1组织人员参加档案专业学习培?#25285;?#21152;强与云大历史与档案学院联系合作成立档案推进工作小组积极开展厅科技档案的整理归档工作努力推进科技档案数字化能力提升示范项目

2与厅办公?#19968;?#26497;进行沟通协商建立年度行政保障工作会商机制进一步理顺服务保障工作关系和工作职责明确中心服务保障的具体权责和工作边界

二预算单位基本情况

我单位编制2019年单位预算共1个其中财政全供给单位1个部分供给单位0个特殊供给单位0个自收自支单位0个财政全供给单位中行政单位0个参公管理事业单位0个非参公管理事业单位1个截止201811月统计单位基本情况如下

在职人员编制41人其中行政编制 0人事业编制41人在职实有38人其中 财政全供养38人财政部分供养0人非财政供养0

离退休人员 23人其中 离休 0人退休23

车辆编制4辆实有车辆2

三预算单位收入情况

一单位财务收入情况

2019年单位财务总收入640.83万元其中一般公共预算财政拨款588.83万元政府性基金预算财政拨款0万元国有资本经营预算财政拨款0万元事业收入0万元事业单位经营收入0万元其他收入52.00万元上年结转0万元

二财政拨款收入情况

2019年单位财政拨款收入 588.83万元其中:本年收入588.83万元上年结转0万元本年收入中一般公共预算财政拨款588.83万元本级财力588.83万元专项收入0万元执法办案补助0万元收费成本补偿0万元财政专户管理的收入0万元国有资源资产有偿使用成本补偿0万元政府性基金预算财政拨款0万元国有资本经营预算财政拨款0万元

四预算单位支出情况

2019年单位预算总支出 640.83万元财政拨款安排支出 588.83万元其中基本支出588.83万元项目支出0万元

一财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-科学技术管理服务-机关服务483.46万元主要用于基本支出

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休1.24万元主要用于退休人员支出社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出63.09万元主要用于在职人员基本养老保险缴费支出

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出3.41万元主要用于2019年退休人员职业年金缴费支出

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金37.63万元主要用于在职人员缴纳住房公积金

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出588.83万元项目支出0万元其中工资福利支出539.68万元商品和服务支出49.15万元

省对下转项转移支付情况

一列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

二与中央配套事项

三按既定政策标准测算补助事项

六政府采购预算情况

根据中华人民共和国政府采购法的有关规定编制了政府采购预算共涉?#23433;?#36141;项目2个采购预算资金33.91万元

七预算收支增减变化情况说明

一基本支出预算变化情况及原因说明  

2019年基本支出588.83万元比2018年增加20.99万元增幅3.7%主要是2018年新进人员工?#30465;?#22522;本工资调标相应基本支出增?#21360;?SPAN lang=EN-US>

二部门三公经费增减变化情况及原因说明

2019三公经费预算5.42万元比2018年增加0.44万元其中因公出国?#24120;?#39044;算0万元公务用车购置及运行维护费5.42万元比2018年增加0.44万元公务接待费0万元公务用车购置及运行维护费增加原因中?#21335;?#26377;2台公务用车车况老旧维修保养费增加油耗较大

八其他公开信息

一专业名词解释

1.收入科目

1财政拨款收入省财政当年拨付的资金

2其他收入指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入主要是按规定动用的售房收入存款利息收入等

3上年结转指以前年度尚未完成结转到本年仍按规定用途继续使用的资金

2.科学技术管理事务反映科学技术管理事务方面的支出

3.社会保障和就业支出反映用于在社会保障和就业方面的支出

4.住房保障支出反映用于住房公积金的支出

5.三公经费支出?#32791;?#20837;财政预决算管理的三公经费是部门用财政拨款安排的因公出国?#24120;?#36153;公务用车购置及运行费和公务接待费其中因公出国?#24120;?#36153;反映单位公务出国?#24120;?#30340;国?#20107;?#36153;国外城市交通费住宿费伙食费培训费公杂费等支出公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出含车辆购置税及租用费燃料费维修费过路过桥费保险费安全奖励费用等支出公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待含外宾接待支出

6.机关运行费为保障行政单位包括参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费邮电费差旅费会议费福利费日常维修费专用材料及一般设备购置费办公用房水电费办公用房取暖费办公用房物业管理费公务用车运行维护费以及其他费用

二机关运行经费安排

三国有资产占用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据因此将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况

四本单位预算绩效情况说明

1保持日常工作运转顺畅逐级逐职逐事逐项在机制化上再发力提升机关服务规范和效率水平

要对标要求政策规定逐级逐职逐事逐项抓规范要用更加规范的机制化?#21019;?#36827;运转的效?#30465;?#22312;政府采购资产管理车辆保障安全修缮改造会务综合服务对图文设计室的指导管理内部行政和财务支撑运转各个方面都要更加规范化更加机制化努力构建日常工作靠机制推动改变当前一定程度存在?#30446;?#20154;盯?#35828;?#24037;作机制

2努力推动宿舍区物业管理自主化

争取多方投入多方重视把业主的义务体现出来力争实现四个老旧住宿区管理自主化着力破解住宿区管理困境突出深化物业管理先行先试探索推进住宿区物业管理自主化?#34892;?#32531;解住户混?#21360;?#35774;施老旧资金短缺安全隐患突出权责不清等困难问题

3加快体现科技档案工作的价?#25285;?#22522;本实现科技档案对内检索利用信息化

在科技档案现有工作基础上平衡好内部资源利用好外部资源提速推进科技档案工作加快档案库房及档案管理系统建设快速扎实推进科技档案工作实现厅内检索查询提供利用正常化

4提升?#29616;?#27700;平和视?#26696;?#23616;提升干部职工战斗力推进?#29616;?#27700;平总体提升

立足工作实际加强学习培?#25285;?#31361;出开放包容强化交流集中?#34892;?#25552;升职工素质和履职能力增强单位开放度激发内部活力

 

附件:云南省科学技术厅机关服务中心2019年部门预算表

单位财务收支总体情况表(点击下载)

单位收入总体情况表(点击下载)

单位支出总体情况表(点击下载)

单位财政拨款收支总体情况表(点击下载)

单位一般公共预算本级财力安排支出情况表(点击下载)

单位基本支出情况表(点击下载)

单位政府性基金预算支出情况表(点击下载)

财政拨款支出明细表按经济科目分类(点击下载)

九单位一般公共预算三公经费支出情况表(点击下载)

省本级项目支出绩效目标表本次下达(点击下载)

十一省本级项目支出绩效目标表另?#21335;?#36798;(点击下载)

十二省对下转移支付绩效目标表(点击下载)

十三单位政府采购情况表(点击下载)

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